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中共中国化学工程第十四建设有限公司委员会关于巡视“回头看”整改情况的通报

2021-03-08
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根据集团公司党委统一部署,202057日至526日,集团公司党委第一巡视组对中国化学工程第十四建设有限公司(以下简称公司)党委进行了巡视“回头看”。820日,集团公司党委第一巡视组对公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定,现将巡视“回头看”整改情况予以公布。

一、加强组织领导,认真抓好巡视“回头看”整改工作

公司党委对巡视组指出的问题和提出的意见建议高度重视,坚决把落实整改作为一项重大政治任务,切实承担起整改工作主体责任,按照“照单全收、立行立改、标本兼治、举一反三、统筹推进”的原则,认真剖析存在问题的原因,研究制定了整改工作方案,扎实推进问题整改,取得良好成效。

(一)提高认识,统一思想。听取反馈意见后,公司党委立即召开党委会,召集领导班子成员认真学习领会集团公司党委第一巡视组巡视“回头看”反馈意见,深入分析问题症结所在,深刻查找原因,提出切实可行的整改意见和方案,要求班子成员带头整改落实、带头改进工作作风,把整改工作作为近期工作的重中之重,作为一项重要政治任务抓实抓好。同时,组织召开巡视“回头看”整改工作动员会,对整改工作进行安排部署。

(二)加强领导,明确责任。公司党委把巡视“回头看”整改工作摆到重要议事日程,成立巡视“回头看”反馈意见整改工作领导小组,党委书记任组长,党委副书记、总经理和纪委书记任副组长,成员由其他领导班子成员组成。领导小组下设整改工作办公室,主任由纪检监督部主任兼任,成员由各部门主任组成。整改工作领导小组先后召开3次会议,听取整改工作汇报,研究整改措施,把整改事项落实到具体责任领导、责任部门和责任人员,明确了完成时限,并采取切实可行的方法,对整改工作逐条逐项抓落实,确保整改工作顺利进行。

(三)制订方案,分类实施。公司党委组织制定了《中国化学工程第十四建设有限公司党委关于落实集团公司党委第一巡视组巡视“回头看”反馈意见的整改工作实施方案》明确了整改步骤、整改措施和工作要求,针对巡视组反馈的巡视整改不到位或未完成的11个问题以及新发现的23个问题,制定了83项具体整改措施。根据实际情况,对问题整改,分类实施推进。对具备整改条件的,做到即知即改、立行立改;对通过努力能够解决的问题,做到限期整改;对于受客观条件限制,一时解决不了的问题,积极创造条件,采取得力措施逐步解决或持续改进。

二、坚持问题导向,把巡视“回头看”问题整改落实到位

集团公司党委巡视“回头看”反馈的公司在坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、选人用人工作等五个方面34个问题,已整改完成29个,持续改进5个。对需持续改进的,公司党委将紧盯不放,继续抓好整改落实。

(一)巡视整改未到位或未完成的问题整改情况

1.基层党组织对上级会议精神传达学习不到位的问题整改情况。

1)加大基层党组织对上级会议文件精神传达学习情况监督检查力度。20209月开展公司巡察“回头看”,通过现场检查,督促基层党组织加强上级会议文件精神的传达学习;对上级会议和文件精神传达学习不到位的3个基层党组织给予党建工作考核评价扣分,并将在四季度党建系统工作例会上进行通报。党委工作部员工分片负责以视频形式参加各基层党组织学习,督促基层党组织认真学习传达上级会议和文件精神。

2)制定统一的廉洁教育以及公司发展战略和重大决策部署等宣讲材料,要求两级领导班子成员下基层、到项目开展检查指导、座谈交流、调查研究时必须宣讲,提升了基层员工对公司“三年五年规划、十年三十年愿景目标”的了解。

2.基层党组织“两学一做”学习教育不到位的问题整改情况。

1)完善公司“两学一做”学习教育常态化制度化方案并再次下发,明确要求基层党组织结合实际制定具体细化推进方案。

220209月结合公司内部巡察回头看,对基层党组织“两学一做”计划制定情况、党员干部学习教育情况进行了监督检查,对开展承诺践诺活动和主题党日活动次数不够的责令限期整改,目前,承诺践诺活动已整改完毕,各党支部定期开展主题党日活动。

3.基层党组织书记、党务干部培训不到位的问题整改情况。

1)完善了支部书记培训计划。20208月组织了一次支部书记集中培训,10月下旬派9名党务干部参加南京城建委组织的为期3天的党建知识培训,4季度开展一次视频党建集中培训,继续坚持季度党群系统例会业务培训制度,确保支部书记、党务干部年度集中培训和集中学习不少于56学时要求。利用巡察回头看、党建工作日常检查等时机,深入基层与支部书记、党务干部进行一对一业务指导,共计16人次。

2)丰富支部书记培训内容。2020年党建系统季度例会培训时强调以解决问题为导向,把公司党建工作实际和国有企业党支部工作相关理论知识培训结合起来讲,提升培训学习的效果。积极拓宽培训方式,已有部分项目党员与业主方、总包方开展党建共建活动,轮流组织理论学习、一起开展活动。

4.党费收缴不符合规定的问题整改情况

1)已根据党中央、集团党委和地方上级党组织的相关规定,修订完善了公司《党组织工作经费和党费管理办法》把奖金、绩效工资等收入纳入缴费基数,于824日公司党委会审议通过。

220209月份起,公司在岗党员已执行新的缴费标准。

5.干部选拔任用程序不规范的问题整改情况。

1)公司党委主要领导成员参加了20206月集团公司组织的组织人事业务专题培训,认真学习了选人用人相关政策规定,对选人用人工作标准和程序有了更深入的了解。

2)进一步规范公司干部选拔任用工作,严格执行动议、推荐、考察、讨论决定、任职的程序。干部动议和讨论研究阶段由党委主要领导在一定范围沟通酝酿,形成工作方案,采取谈话推荐、会议推荐等方式确定考察对象,进行干部考察,并做好“凡提四必”工作。在党委会集体讨论阶段,保证三分之二以上成员参会,与会成员逐一发表意见,党委主要负责人做最后表态,与会成员超过半数同意形成决定,研究讨论过程由专人如实记录并形成会议记录,决定任免事项会后编发会议纪要,并按规定存档。近几个月未发生干部选拔任用事项,公司将在今后的工作中做到程序规范、记录完整。

6.未严格执行干部试用期考核相关规定的问题整改情况。

1)已修订完善《公司中层干部管理规定》,进一步明确干部试用期考核的具体要求,规范干部试用期管理工作,激励新提拔干部履职尽责、担当作为。

220209月份对任职试用期满的2名干部组织开展了试用期考核,下发试用期考核通知,明确考核内容和考核程序,通过个人总结、民主测评、个别谈话等方式,对2名干部试用期间表现进行综合评价,经公司党委会讨论通过,同意2名干部任职试用期满转正。

7.历史遗留问题整改力度不够的问题整改情况。

某项目业主抵偿欠款事项。已指定专人与其沟通联系,用于抵偿欠款的房产产权确认以及相关税金的缴纳方案已经公司党委决策通过,由公司代为缴纳产权确认过程中产生的各项税金,并在与业主沟通确认后完成纳税义务。同时将完税凭证提交业主确认相关税金债权以及追索方式。公司已将该抵偿欠款的房屋对外出租,租赁合同已签订完毕,租赁期5年,以提高房屋利用效率。

8.工程分包管理不规范问题整改情况。

1)规范分包管理,加大分包审查力度。在综合信息化管理系统中用技术手段保证只有合格分包商才能参与投标,从源头制止了非合格分包商参与投标报价。按照《工程项目分包管理规定》要求,完善相关资料。

2)加强招标竞价管理。根据《工程项目分包管理规定》,公司现有项目采取专业分包和劳务分包两种模式进行分包。专业分包必须有相应的专业承包资质才能参与投标竞价,劳务分包必须是独立法人的劳务公司参与投标竞价。

3)对在分包采购中用竞争性谈判代替招标问题,已对相关责任人员进行追责处理。公司对工程项目分包,将严格按照招投标相关规定,执行项目分包、投标工作程序,履行相关审批手续,不得采用询比价方式进行定标。

4)加强分包款支付管理。财务部已下发通知,要求各单位梳理个人劳务分包付款情况,与工程部对接结算完成情况,对已完成结算的个人付款要求提供发票,劳务分包未结算的,待分包结算完成后提供发票。

9.物资、设备招标采购管理不规范问题整改情况。

120209月修订完善了《供应商管理办法》,加强合格供方管理,规范供应商注册手续,禁止与未通过审核的供应商产生业务往来。

220209修订完善了《自购材料管理办法》,对于公开招标、邀请招标、询价、单一来源等方式适应条件进行了明确。同时下发《关于进一步规范设备材料管理的通知》,对于情况特殊如工期紧、图纸晚到的情况未进行招标的,要求作出合理说明。

3)加强设备材料采购招标过程管理,制定下发《关于进一步规范设备材料管理的通知》,对招标过程的招标文件、开标记录等资料,按集团公司化学云采网要求进行存档,注重招标文件、开标记录、评标记录、评标报告及中标通知书等常规资料收集和归档;调整采购流程,采购计划及报价增加分公司设材分管领导审核加强管控;明确计划变更时必须由技术部门确认。

4)强化供应商准入管理。20209月开始,针对现有合格供应商名单内的供应商,逐一重新审核入围资料,补齐相关资料,共1052家供应商合计补录资料1137份,其中补录材料供应商9511031份资料,补录设备供应商101106份资料。修订供应商管理办法,对供应商采用分类管理,将供应商分为三类,每类供应商对应提供相应资料。加强后期新进供应商相关资料管理,明确提供资料范围并严格审核把关。

10.个别工程结算款项直接汇入承包人个人银行卡,违反财务管理规定问题整改情况。

1)公司已修订《分包管理制度》, 2019年及以后年度新签项目严禁与个人签订分包合同,杜绝向个人支付工程分包款。

220209月,财务部制定下发资金支付通知,对个人付款的项目进行摸底排查,自2019328日以后新签项目未发现与个人签订分包合同,也未出现工程结算款项直接汇入承包人个人银行卡的现象。同时,加大问责追责处罚力度,对违反财务纪律、违规向个人支付工程款的责任人员,将严肃处理。

(二)新发现的主要问题整改情况

11.缺乏对具有独立法人资格或拥有较大人事、财务权力的单位党组织如何发挥作用的指导问题整改情况。

1)修订完善公司《“三重一大”事项管理规定》,930日公司党委会审议通过。该制度中将“三重一大”事项适用范围向二级机构延伸,明确具有人财物重大事项决策权的子公司参照公司“三重一大”事项范围,确定本企业的“三重一大”事项,报公司备案,并按规定执行落实。具有人财物重大事项决策权的子公司需由董事会或者经理层作出决定且纳入“三重一大”的事项必须经本单位党总支(党支部)前置研究讨论。

2)《公司改革三年行动方案》中已明确,把党的建设纳入公司混改方案整体设计,明确党组织职能定位和发挥作用的方式方法,落实“四同步四对接”要求。

12.党建工作与生产经营融合不够问题整改情况。

1)完善并推进以项目为单元的党工团网格化工作机制,发挥党建引领作用,通过提升项目员工能力素质和人文关怀来提高项目战斗力,各项目都制定了具体实施方案和措施,并有序推进。20209月开展巡察回头看,下沉项目对网格化工作推进情况进行了检查,对此项工作推进不到位的2个项目进行了具体的业务指导。

2)充分利用公司网站、公众号、展板等载体,对公司混合所有制改革、经营组织模式改革、三级企业合并调整、核心作业层建设等系列改革的要求和情况进行宣传报道。下半年重点打造了4-5名有代表性的先进党员,对其先进事迹和典型经验进行广泛宣传。

13.公司党委落实中心组理论学习制度不到位的问题整改情况。

1)确保党委中心组每季度进行一次集中研讨。930日(三季度),中心组在深入学习《坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化》(《习近平谈治国理政》第三卷内容)基础上,结合公司实际开展了交流研讨,发言人会前都做了充分准备,提升了理论学习效果。

2)落实好“第一议题”制度。跟进党中央和习近平总书记最新讲话精神和重要指示批示,及时增补进中心组学习计划中,并在824日、930日中心组学习中进行了集中学习。

14.基层党组织基础工作不规范的问题整改情况。

1)结合集团巡视反馈,对标准化手册使用记录不规范、民主评议结果不符合要求的2个基层党组织给予党建工作考核评价扣分。

2)在开展内部巡察“回头看”过程中,对基层党组织使用标准化手册和落实支部基本制度进行了重点检查,对存在问题进行了面对面指导,纠正错误,达成共识。

15.基层党组织统筹谋划党建工作不到位的问题整改情况。

120209月开展巡察“回头看”,对支部专题研究党建工作、制订支部计划方案、落实上级决策部署等方面进行检查和验证,督促和指导各基层党支部进一步重视党建工作的统筹谋划。

2)对未制定支部年度工作计划、未召开会议部署主题教育工作的1个基层党组织给予党建工作考核评价扣分。

16.“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不够扎实的问题。

1)对集团巡视检查出的主题教育开展不够扎实的2个基层党组织给予党建工作考核评价扣分,扣减支部主要负责人兼职党务干部津贴的处罚。

2)以20209月巡察“回头看”为契机,对基层党组织落实“基层党组织建设巩固年”活动和 “不忘初心、牢记使命”主题教育常态化学习制度的情况进行检查和业务指导,深入项目了解党员学习情况,指导党小组组长和党员正确开展理论学习。

17.发展党员工作不规范的问题。

1)对2019年、2020年基层支部上报的58份党员发展资料进行了全面检查,共对7份书写不规范、填写不完整的资料进行了完善和整改。

2)对基层党组织发展党员资料中出现的问题,党委工作部都一对一进行了具体指导。

18.主体责任与监督责任落实不到位的问题。

1)建立党委与纪委定期会商、重要情况通报等工作机制。纪委坚持每季度向党委和集团纪委报告工作情况,重要情况及时向党委和集团公司纪委报告。

2)坚持正确用人导向,20208月对二级单位正副科长的选拔任用进行监督,确保任用程序符合规定。9月开展内部巡察“回头看”,对二级单位2019年、2020年人员选聘情况进行抽查,未发现问题,也未接到相关举报。

19.党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书签订不规范的问题。

公司对2019年、2020年签订的党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书进行了自查自纠,对签订不规范的进行了整改,完善了日期、责任人等相关信息。今后公司将严格党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书签订工作,避免出现不规范现象。

20.纪委谈话函询、回访教育工作不规范的问题。

120208月组织纪检部门人员认真学习贯彻《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等党纪党规和集团公司《关于加强对受处理处分人员教育管理和关爱回访的指导意见》等管理制度,熟悉和掌握相关工作要求。

2)对2019年、2020年谈话函询、回访教育记录进行自查,补充完善了1份核实资料,进一步明确关爱回访记录和台账的格式、内容。20208月完成1名留党察看期满党员的教育管理和关爱回访工作。

21.内部巡察工作不到位的问题。

1)已修订公司《党委巡察管理办法》,健全巡察工作组织领导体系,明确巡察工作职责分工,完善巡察人员教育培训和考核评价体系,规范巡察工作流程,细化巡察工作要求。

2公司党委组织开展巡察“回头看”工作。20209月对第三工程公司等4家单位开展巡察“回头看”,对巡察反馈问题整改落实情况和集团公司党委巡视“回头看”反馈意见自查自纠情况进行检查,督促落实各项整改措施,提高整改成效,推动公司高质量发展。

22.国内亏损项目整治力度不够问题整改情况。

1)实施专项审计,分析亏损原因。根据巡视反馈亏损项目问题,公司审计部实施了项目专项审计,并联合工程管理部、财务部对亏损金额进行核实、对亏损原因进行深入分析,形成了专项审计报告。

2)分析亏损原因,追究相关责任。根据亏损原因明确责任主体,对照项目执行时公司的相关管理、奖惩、考核制度,按照责任追究实施办法依规追究相关责任。

3)根据项目结算状态分类制定减亏措施。针对不同项目亏损原因,会同相关部门,共同研究制定减亏措施,并认真组织实施。

4)落实部门责任,建立长效机制。公司以巡视整改为契机,落实部门主体责任,建立违规投资经营责任追究长效机制,公司审计部以部门沟通函的形式,向公司财务部和工程管理部提出加强项目过程管控、降低项目亏损风险建议。公司工程管理部强化责任成本管理,以项目综合信息系统为抓手,加强责任成本的过程管控;公司财务部加强项目资金预算管控,利用资金预算约束成本费用支出,并对支大于收项目按月进行动态分析,加强资金收支管控,降低项目亏损风险;公司审计部进一步完善违规经营投资责任工作上报机制,建立违规经营投资线索全覆盖的月报动态管理机制。

23.公司员工注册公司在项目上承揽工程业务并参与项目资金支付审批流程的问题整改情况。

1)经公司纪委核实后,公司已与该名员工解除劳动关系,并对负责签订分包合同的相关责任人员进行了约谈。

220208月制订《禁止与管理人员亲属和其他特定关系人所办企业发生业务往来的暂行规定》,开展化公为私问题专项整治工作,8月份组织中层以上领导干部及关键岗位人员405人开展违规经商办企业自查自纠,公司纪委对127人进行了抽查。

24.三项制度改革深度不够问题整改情况。

1)加强干部竞聘管理。公司2020年底完成开展二级单位班子竞聘工作,11月份制定竞聘上岗工作方案,明确竞聘岗位和班子职数,同时做好竞聘宣传动员工作,按照报名人数与竞聘岗位数不低于11.5的竞聘要求,鼓励优秀的干部积极报名,不断优化基层单位班子建设。

2)加强待岗员工管理。对不在岗的238名员工,公司结合复工复产、“抗疫保收、双百会战”,已陆续安排上岗135名。对长期不在岗的480后员工,其中2名女员工,公司考虑其家庭原因已安排在南京地区从事后勤服务工作,另外2名员工因历史原因与公司签订了保留劳动关系至退休的协议,经过沟通,目前无法安排上岗。后期公司将持续做好员工管理工作,强化待岗员工管理,减少企业冗员。

25.人才流失率较高、人才保留措施不够完善的问题整改情况。

1)针对员工离职率较高现状,公司在分析2020年离职员工离职原因的基础上,结合发展规划和经营市场布局,加大了项目属地化员工的招聘力度,满足项目施工管理需要的同时,一定程度上缓解因工作地点流动带来的家庭矛盾。

2)为了留住人才、拓宽人才晋升通道,建立了行政管理、专业技术、项目管理等多渠道的职业发展路径,制定了《项目经理分级管理办法》,持续开展了项目专业主管的评定等工作,并按规定享受薪酬体系中相应的行政职级待遇。

32020年重点落实网格化人才培养机制,以师带徒形式分层级开展培养交流,建立涵盖所有二级单位管理人员的网格,每月对此项工作开展情况进行通报,在促进员工成长、留住人才方面取得一定成效。

26.分子公司、项目部劳动用工不规范问题整改情况。

1)加强对子公司聘用人员的监管,子公司按招聘岗位要求自主开展招聘人员,经面试合格后将拟聘用人员相关资料报公司总部审批,经审批同意后,由公司总部统一签订劳动合同,并缴纳社会保险,确保子公司招聘人员质量。

2)对于子公司确因项目施工需要聘用的完成一定任务期限的劳动用工,按公司要求予以规范,与具有劳务分包资质的劳务公司签订劳务分包合同,由劳务公司按照项目施工需求提供劳动用工,公司按合同约定支付相应的费用,以规避用工风险。

27.年轻干部培训工作不到位问题整改情况。

12020年组织所有中层干部参加了国资委干部教育培训中心《干部素质能力提升培训》网络培训,培训内容涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、国有企业改革、领导干部领导力建设、干部党性修养和纪律作风建设等方面内容,学习内容丰富,促进干部政治素质和履职能力不断提升。

2)为提升年轻干部综合管理能力,开展了各种业务培训,8月年轻干部参加了财务基础知识测试、党建业务知识培训,并邀请外部项目管理专家开展了项目管理和安全管理培训。9月份组织350余名二级单位经理、项目经理、施工经理等通过现场和视频同步方式,围绕项目管理、费用结算控制及技巧、安全管理体系及理念等方面进行了经验交流及培训。四季度,公司结合年轻干部能力提升需求,继续开展专业性、针对性培训,不断提升年轻干部履职能力。

28.绩效考核分类不细、不够全面问题整改情况。

1)针对社会招聘中的中高端人才,2020年制定专门考核表,按季度对引进人才的工作能力、工作态度、团队融合情况、发展潜力、培养方向等方面进行综合考核评价,全面了解引进人才工作情况,结合人才特点针对性进行培养,对于经考核不能满足岗位任职条件的,及时进行岗位调整或清退,不断提高社招人员岗位匹配度。

2)结合项目经理岗位履职要求,2020年下半年开始,按季度对在建项目的项目经理从业主满意度、项目管理执行效果、系统管理情况、服务服从意识等方面进行考核,8月份对3名优秀项目经理进行了奖励,对2名考核排名靠后的项目经理进行了通报。

29.分公司自主经营能力不强问题整改情况。

调整优化组织机构,对机构和人员进行优化整合,分公司自主经营能力和生产组织能力有所提升。强化经营人员配备,制定《基层单位机构设置和干部职数规定》,充实经营岗位人员配备。加强经营激励管理,修订《工程项目开发激励办法》和《市场开发部分部考核办法》,切实提高经营人员市场开拓主动性。加强业务培训,开展市场营销系统业务技能培训,努力提升经营人员市场开发能力。开展经营人员考核评比工作,调动经营人员积极性。

30.海外属地化运营、本土化运作存在差距问题整改情况。

对标国际知名公司,开展业务交流学习,提升应对海外市场复杂多变形势的能力。推进属地化运营,积极总结该项目国外本土化运作的经验,应用到其他国别市场。加强海外经营人才培训,全面提高海外经营人员国际化业务能力。加强制度建设,制定《公司海外机构管理办法》,规范海外机构运营,保障长期驻外人员依法依规开展工作,提高驻外人员长期扎根所在国的主动性和积极性。

31.精细化管理落实落地不到位的问题整改情况。

1)制度不完善、更新不及时、执行不到位问题整改情况。

制定《工程项目策划管理细则》,细化项目管理策划内容和工作要求,明确人员配备、质量安全、进度控制、成本管理等各要素管理目标和保障措施。修订《工程项目考核激励管理办法(试行)》,明确对达不到利润指标将对承包团队抵押金进行等额扣缴,对因项目管理等原因导致项目亏损的,公司将根据管理规定,对项目相关责任人实行问责。制定《工程分包商管理规定》,规范工程分包管理,完善分包商准入条件,禁止内部员工承包工程项目。修订《自购材料管理办法》,完善采购方式、评审办法、询价文件编制等内容。加强了增补合同管理,对增补合同提出了新的管理要求。修订《工程项目分包管理规定》,明确分包商年审及考核要求,针对专业分包和劳务分包的不同,设置差异化准入条件,建立分包商档案信息库。修订《工程项目管理规定》,建立调度生产例会机制,各二级单位对所属项目每月召开一次生产运营会议,通报有关情况,协调处理现场有关问题。

2)后台管控力度偏弱的问题整改情况。

一是强化职能部门业务监管。20208月,公司主管领导召开关于后台管控力度偏弱的专题会,会上要求职能部门人员认真履职,对分子公司分包招标、合同文件等要严格把关;还要提前介入项目分包管理,既要管控,更要服务。会上还要求通过综合信息化系统的流程设定来约束二级单位、项目部对分包方选择的主导权。目前,公司职能部门对重点项目监管力度加大,对分包方的统筹管理能力得到加强。

二是完善合同交底流程,加强合同交底层级管理,项目中标后,根据公司《合同交底管理办法》,市场开发部组织对公司相关职能部室进行合同交底,及时将交底情况上传至综合信息系统。

3)部分项目管理不到位的问题整改情况。

加强项目成本核对和编制责任成本预算等工作,签订项目目标责任书。制定《工程项目策划管理细则》,加强项目前期策划管理,细化成本策划、临建设施策划、劳动力组织等方面的工作内容,增强项目管控能力。严格审批制度,根据分级管控原则,对项目策划实行分级审批。加强监督考核,将项目管理策划审批流程作为分包进度结算的前置流程,项目管理策划未通过审批时不能进行分包进度结算,形成项目施工调查、管理策划、分包立项、分包合同签订直至分包付款的系统闭环管理,提高项目管理绩效。

4)项目成本费用管控不严格、经济责任落实不到位、存在风险的问题整改情况。

加强动态管控力度,强化项目成本过程管理,职能部门定期对项目进行检查指导,避免项目出现亏损。全面推行责任成本分级管理,有效控制项目成本。加强项目经济运行情况分析,运用公司综合信息化系统,对项目成本运行情况进行动态监测,发现问题及时预警并提出纠偏措施。加大职能部门管控力度,定期组织召开生产运行分析会,掌握项目成本执行情况,提出成本费用风险及控制纠偏措施,切实提高项目成本管理水平。

32.物资、设备招标采购管理不规范问题整改情况。

1)合同签订审批流于形式,签订不严谨的问题整改情况。

一是加强合同评审管理,9月制定下发《关于进一步规范材料管理的通知》,对相关部门提出的不同意见要求及时沟通,按照意见修改后再行盖章;如不能按照相关意见进行修改的或实际采购中无法实现的,需附说明在流程中挂附件。

二加强合同审核,合同签订前必须完善合同内容,明确合同双方名称、地址、联系人、联系方式、开户行等信息。对现有合同进行排查,共完善材料合同信息99份,设备合同136份,完善资料涉及供应商地址、联系人等信息。

2)设备租赁价格超出公司租赁指导价的问题整改情况。

20207月发布《关于发布2020年下半年汽车起重机租赁指导价的通知》,对司机及油料进行明确,同时在租赁审批环节按现行指导价格管控审核,杜绝无特殊原因且未进行说明的超出指导价情况发生。

3)未充分利用集团公司集采平台进行采购的问题整改情况。

加大设备材料集中采购管理力度,9月制定下发《关于进一步规范设备材料管理的通知》,明确集采平台采购率目标。同时,在每月系统通报里增加化学云采使用率数据统计,对使用率不高的单位进行处罚,目前已处罚2人。

33.会计基础工作与管理不规范问题整改情况。

1)加强收据管理,制定下发了《关于加强公司收据管理的通知》,规范收据领用、使用、交验环节等工作,该项工作目前已完成整改。

2)公司正在拟定关于加强公司实物管理的相关通知,进一步规范实物资产的出入库管理。对检查相关的原始凭证附件进行完善,加强公司实物管理,规范实物资产出入库管理。

3)加强了项目保证金管理力度。财务部于8月份联合工程管理部对分包商有关保证金收取的合同进行统计,针对不同情况进行了分类处置;对202071日及以后的新签项目,已严格按照合同约定的标准收取,需提交相关保证金收取回执或者保函后办理款项支付手续,该项工作目前正在按要求进行。

三、巩固和深化整改成果,推动公司高质量发展

目前,公司巡视整改工作虽然取得一定成效,但还只是阶段性成果,与集团公司党委的要求还有一定差距。公司党委将按照集团公司党委部署要求和巡视组工作安排,持续加强巡视整改工作的组织领导和监督检查,确保目标不变、标准不降、力度不减,不断把整改工作推向深入。

一是继续抓好整改工作,确保件件有着落。继续加强组织领导和监督检查,高标准高质量严要求,坚决把后续整改工作抓牢抓实。对已基本完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果;对持续改进的整改任务,公司党委将紧盯不放,持续推进整改,持续巩固和深化整改工作成果。

二是建章立制,构建长效机制。在抓好整改的同时,更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设。结合“管理制度体系提升年”活动开展,加快建立健全相关管理制度。加强制度执行情况的监督检查,提高制度执行力。

三是总结经验,注重长效。在抓好整改、解决问题的同时,及时总结整改经验,研究制定科学、管用、长效的工作机制,持之以恒抓好落实,巩固好整改成果,真正使整改成为促进工作水平提高的过程,促进党员干部作风转变的过程,推动公司各项工作再上新台阶,为实现公司高质量发展提供坚强的组织保障。

 

欢迎广大干部职工对巡视“回头看”整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向公司反映。联系方式:电话:025-58380730;电子邮箱:jwjc@14hj.com

 

 

 

中共中国化学工程第十四建设有限公司委员会

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